Kur një kupon i përfunduar duhet korrigjuar, gjurma fiskale nuk zëvendësohet me fshirje. Lëshohet kupon korrigjues ose saktësues dhe ai i referohet dokumentit origjinal. Kështu mbetet e kuptueshme çfarë ndodhi, kur dhe nga cili operator.
Lidhja mes dy dokumenteve
Referenca e kuponit origjinal lejon që sistemi, kontabiliteti dhe verifikimi i ATK-së ta shohin korrigjimin si vazhdim të një transaksioni ekzistues. NUIKF-i i dokumentit fillestar është pjesë e kësaj lidhjeje.
Rrjedha e rekomanduar në POS
Operatori gjen shitjen origjinale, zgjedh arsyen, sheh shumën që po korrigjohet dhe e konfirmon veprimin. Sistemi krijon dokumentin e ri dhe ruan përdoruesin, pajisjen dhe kohën.
- Mos e lejoni fshirjen e heshtur të shitjeve të përfunduara.
- Kërkoni arsye të kuptueshme për korrigjimin.
- Shfaqni të dy dokumentet në historikun e shitjes.
Kontrolli në fund të ditës
Raporti duhet t’i ndajë shitjet normale nga korrigjimet dhe kthimet. Kjo e bën rakordimin e arkës më të lehtë dhe u jep menaxherëve një pamje të saktë të ndërhyrjeve.
Kontrolli i kuponit në praktikë
Kuponi duhet të jetë i lexueshëm si dokument dhe i kontrollueshëm si e dhënë. Stafi verifikon totalin, mënyrën e pagesës dhe statusin para se klienti të largohet; menaxheri kontrollon mospërputhjet dhe korrigjimet nga historiku, jo nga kujtesa.
Printeri, formati elektronik dhe cilësia e kodit QR janë pjesë e të njëjtit proces. Një problem fizik nuk duhet të fshihet pas faktit se transaksioni ekziston në sistem.
Gjurmueshmëria pas shitjes
Ruani lidhjen ndërmjet shitjes, kuponit, operatorit, pajisjes dhe çdo korrigjimi. Kjo e shkurton kërkimin kur klienti ka pyetje dhe e bën mbylljen e turnit më të besueshme.
- Krahasoni dokumentin me historikun e transaksionit.
- Mos ndryshoni dokumente të përfunduara pa rrjedhë korrigjimi.
- Kontrolloni kuponët në pritje pas rikthimit të lidhjes.
- Mbani arsyen dhe autorin e korrigjimit.
Kontroll para zbatimit
Përdoreni këtë udhëzues si bazë për diskutim me ekipin dhe ofruesin e softuerit. Konfigurimi real varet nga aktiviteti, pikat e shitjes dhe procedurat e biznesit.
- Përcaktoni artikujt, normat, çmimet dhe mënyrat e pagesës.
- Vendosni rolet e operatorëve dhe përgjegjësitë e turnit.
- Testoni shitjen, korrigjimin, punën offline dhe raportet.
- Dokumentoni procedurën dhe trajnoni stafin para aktivizimit.
Pyetje praktike
Çfarë duhet të bëjë operatori kur kuponi nuk është i qartë? +
Të mos e përsërisë shitjen menjëherë. Së pari kontrollohet statusi i transaksionit dhe historiku; pastaj ndiqet procedura e biznesit ose e mbështetjes.
Pse duhet ruajtur lidhja me kuponin origjinal? +
Sepse korrigjimi duhet të mbetet i gjurmueshëm dhe të shpjegojë çfarë ndryshoi, nga kush dhe ndaj cilit dokument.
A duhet kodi QR edhe kur kuponi nuk raportohet menjëherë? +
Po. Udhëzimi kërkon QR në kuponin e letrës ose elektronik edhe kur fiskalizimi i menjëhershëm nuk është i mundur për shkak të internetit ose shërbimit.
Doni ta shihni easyPos në biznesin tuaj?
Na tregoni llojin e aktivitetit dhe pikat e shitjes. Do t’ju prezantojmë një rrjedhë të përshtatur.
Kërko demonstrim